Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 110 hygien.potreby 72,73 s DPH 07.05.2024 Smart Log 14.05.2024
Faktúra 109 hygien.potreby 69,05 s DPH 06.05.2024 Bidfood 10.05.2024
Faktúra 106 tonery 551,00 s DPH 03.05.2024 Korekta, Nitra 10.05.2024
Faktúra 105 strava zamest. 1 461,50 s DPH 02.05.2024 Školská jedáleň 10.05.2024
Faktúra 108 bezp.technik 80,00 s DPH 01.05.2024 Maláriková, Močenok 10.05.2024
Faktúra 107 telefón 56,22 s DPH 01.05.2024 Telekom 10.05.2024
Faktúra 104 drobný materiál 46,22 s DPH 01.05.2024 Alza.sk 10.05.2024
Faktúra 103 internet 13,28 s DPH 01.05.2024 Mobilatak, Vráble 10.05.2024
Faktúra 102 osobné údaje 36,00 s DPH 01.05.2024 Osobný údaj 10.05.2024
Faktúra 101 plyn 2 177,00 s DPH 01.05.2024 SPP 10.05.2024
Faktúra 100 voda 127,00 s DPH 01.05.2024 ZS vodárne 10.05.2024
Faktúra 97 drvič konárov 184,98 s DPH 24.04.2024 Sylwia Turowska 10.05.2024
Faktúra 96 údržba rohože 36,19 s DPH 24.04.2024 Lindstrom, Trnava 10.05.2024
Faktúra 98 voda-preplatok -493,78 s DPH 24.04.2024 ZS vodárne 10.05.2024
Faktúra 99 kontajner 276,00 s DPH 24.04.2024 Obec Čeľadice 10.05.2024
Faktúra 95 drobný materiál 26,50 s DPH 18.04.2024 Pečiatky-vizitky, Košice 10.05.2024
Faktúra 94 hygien.potreby 291,84 s DPH 17.04.2024 Damito, Brunovce 10.05.2024
Faktúra 93 internet 13,28 s DPH 15.04.2024 Mobilatak, Vráble 10.05.2024
Faktúra 92 telefón 60,80 s DPH 15.04.2024 Telekom 10.05.2024
Faktúra 87 elektrina 462,47 s DPH 11.04.2024 SPP 10.05.2024
zobrazené záznamy: 1-20/2150