|
|
Faktúra |
|
poplatok za školenie
|
99.- |
s DPH |
11.05.2016 |
Education Initiatice, Limbach |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.ZK01/VK/10/08/018
|
|
s DPH |
21.06.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87 |
PaedDr. Jozefína Pindešová |
riaditeľka |
|
29.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Profesionálny register
|
250,00 |
s DPH |
22.06.2020 |
PROFESIONáLNY REGISTER |
Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87 |
PaedDr. Jozefína Pindešová |
riaditeľka |
|
26.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečovaní úloh v oblasti BOZP
|
|
s DPH |
27.06.2018 |
Mgr. Zuzana Maláriková, technik BOZP |
Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87 |
PaedDr. Jozefína Pindešová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
12.04.2018 |
|
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb_Činnosti pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
31.12.2021 |
Safeman, Nitra |
Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87 |
PaedDr. Jozefína Pindešová |
riaditeľka |
|
07.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke Juice Bar
|
|
s DPH |
10.09.2021 |
|
Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87 |
PaedDr. Jozefína Pindešová |
riaditeľka |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01
|
nábytok
|
1 572,07 |
s DPH |
02.01.2017 |
Ekotek |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
01
|
učebné pomôcky
|
121,17 |
s DPH |
01.01.2021 |
ADREM, Ba |
|
|
|
|
07.02.2021 |
|
|
Faktúra |
01
|
plyn-preplatok
|
-1 782,11 |
s DPH |
02.01.2018 |
SPP |
|
|
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
001
|
internet
|
16,67 |
s DPH |
03.01.2025 |
MOBIL ATAK |
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01
|
poplatok
|
1,20 |
s DPH |
01.01.2020 |
AG foods |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
01
|
voda
|
127,00 |
s DPH |
02.01.2023 |
ZS vodárne |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
01
|
strava zamest.
|
1 212,65 |
s DPH |
02.01.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
11.02.2024 |
|
|
Faktúra |
01
|
voda
|
127,00 |
s DPH |
01.01.2022 |
ZS vodárne |
|
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
02
|
internet
|
13,28 |
s DPH |
02.01.2024 |
Mobilatac, Vráble |
|
|
|
|
11.02.2024 |
|
|
Faktúra |
02
|
voda
|
127,00 |
s DPH |
01.01.2021 |
ZS vodárne |
|
|
|
|
07.02.2021 |
|
|
Faktúra |
02
|
požiarny technik
|
30,00 |
s DPH |
02.01.2018 |
Livonec |
|
|
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
02
|
internet
|
13,28 |
s DPH |
01.01.2020 |
Mobilatak |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
02
|
osobné údaje
|
36,00 |
s DPH |
01.01.2022 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
08.02.2022 |