|
|
Faktúra |
74292536304
|
elektrina
|
178,28 |
s DPH |
01.07.2016 |
ZSE Energia |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
Zmluva |
9600432580
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
09.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87 |
PaedDr. Jozefína Pindešová |
riaditeľka |
|
03.12.2021 |
|
|
Zmluva |
9600432576
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
09.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87 |
PaedDr. Jozefína Pindešová |
riaditeľka |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9160001302
|
asc agenda
|
199,00 |
s DPH |
30.06.2016 |
ASC, Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Zmluva |
9106094514
|
Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu pre odbereteľov kategórie Malé podnikanie a organizácie /maloodber/
|
|
s DPH |
21.07.2020 |
Slovenský plynárenskýn priemysel, a.s., |
Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87 |
PaedDr. Jozefína Pindešová |
riaditeľka |
|
27.07.2020 |
|
|
Zmluva |
9106094514
|
Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu pre odbereteľov kategórie Malé podnikanie a organizácie /maloodber/
|
|
s DPH |
21.07.2020 |
Slovenský plynárenskýn priemysel, a.s., |
Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87 |
PaedDr. Jozefína Pindešová |
riaditeľka |
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9000964446
|
tlačivá
|
17,27 |
s DPH |
29.09.2016 |
Slov.pošta, B.Bystrica |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
8791132045
|
telefón
|
28,40 |
s DPH |
02.12.2016 |
Telekom |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8789262790
|
telefón
|
28,40 |
s DPH |
03.10.2016 |
Telekom |
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
8788331811
|
telefón
|
68,30 |
s DPH |
02.09.2016 |
Telekom |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
8780923241
|
telefón
|
28,40 |
s DPH |
04.01.2016 |
Telekom |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
8660015875
|
preplatok za vodu
|
-161,83 |
s DPH |
18.03.2016 |
ZS vodárne, Nitra |
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
8261000041
|
doprava tovaru
|
20,38 |
s DPH |
26.10.2016 |
Toptrans |
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7910841428
|
plyn-preplatok
|
-1 709.00 |
s DPH |
05.10.2016 |
SPP |
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7784613053
|
telefón
|
28,40 |
s DPH |
02.05.2016 |
Telekom |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7782758398
|
telefón
|
28,40 |
s DPH |
02.03.2016 |
Telekom |
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7610902750
|
telefón
|
42,19 |
s DPH |
15.12.2016 |
Telekom |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7609936621
|
telefón
|
40,20 |
s DPH |
15.11.2016 |
Telekom |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7608984490
|
telefón
|
40,20 |
s DPH |
15.10.2016 |
Telekom |
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7608031432
|
telefón
|
43,20 |
s DPH |
15.09.2016 |
Telekom |
|
|
|
|
06.10.2016 |