Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
24/25
interaktív.tabule
8 684,00
s DPH
30.01.2025
MB TECH BB
30.01.2025
Faktúra
23/25
PC monitor+počítač
669,00
s DPH
30.01.2025
MB TECH BB
30.01.2025
Faktúra
22/25
plyn
2 067,00
s DPH
28.01.2025
SPP
30.01.2025
Faktúra
21/25
oprava plyn.kotlov
794,40
s DPH
22.01.2025
GAZISTRA
30.01.2025
Faktúra
20/25
hyg.potreby
223,50
s DPH
22.01.2025
SMART LOG
30.01.2025
Faktúra
19/25
hyg.potreby
74,81
s DPH
22.01.2025
SMART LOG
30.01.2025
Faktúra
18/25
revízia spotrebičov
952,00
s DPH
21.01.2025
IVAN ŠTRBA EL-IN
30.01.2025
Faktúra
17/25
VEMA mzdový program
332,96
s DPH
21.01.2025
SEYFOR SLOVENSKO
30.01.2025
Faktúra
16/25
revízia spotrebičov
126,00
s DPH
21.01.2025
IVAN ŠTRBA EL-IN
30.01.2025
Faktúra
15/25
vyúčtovanie plynu
-3 273,11
s DPH
17.01.2025
SPP
30.01.2025
Faktúra
14/25
elektrina
789,00
s DPH
17.01.2025
SPP elektro
30.01.2025
Faktúra
13/25
elektrina
419,56
s DPH
17.01.2025
SPP elektro
30.01.2025
Faktúra
12/25
nože do mlynčeka
161,57
s DPH
17.01.2025
GASTROLUX
30.01.2025
Faktúra
11/25
telefón
57,20
s DPH
17.01.2025
Telekom
30.01.2025
Faktúra
7/25
kniha
86,38
s DPH
14.01.2025
ART EDU
30.01.2025
Faktúra
8/25
EDUPAGE program
250,00
s DPH
14.01.2025
ASC APPLIED software consultants
30.01.2025
Faktúra
9/25
hyg.potreby
472,47
s DPH
14.01.2025
RM GASTRO-JAZ
30.01.2025
Faktúra
10/25
tonery
577,08
s DPH
14.01.2025
KOREKTA
30.01.2025
Faktúra
1/25
internet
16,67
s DPH
03.01.2025
MOBIL ATAK
30.01.2025
Faktúra
6/25
voda
127,00
s DPH
03.01.2025
ZS vodárne
30.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2366