Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 030 internet 16,67 s DPH 06.02.2025 MOBIL ATAK 06.02.2025
Faktúra 025 telefon 59,65 s DPH 06.02.2025 Telekom 06.02.2025
Faktúra 026 plyn 2 067,00 s DPH 06.02.2025 SPP 06.02.2025
Faktúra 027 prenájom rohoží 41,28 s DPH 06.02.2025 Lindstrom 06.02.2025
Faktúra 029 tonery 398,89 s DPH 06.02.2025 KOREKTA 06.02.2025
Faktúra 028 osob.údaje 36,00 s DPH 06.02.2025 Osobnyudaj.sk 06.02.2025
Faktúra 031 strava zam. 1 570,80 s DPH 06.02.2025 Školská jedáleň 06.02.2025
Faktúra 032 voda 127,00 s DPH 06.02.2025 Zs.vodárne 06.02.2025
Faktúra 033 knihy 71,41 s DPH 06.02.2025 MARTINUS 18.02.2025
Faktúra 034 BOZP 80,00 s DPH 06.02.2025 Maláriková 18.02.2025
Faktúra 035 knihy 79,40 s DPH 06.02.2025 preskoly.sk 18.02.2025
Faktúra 024 interaktív.tabule 8 684.00 s DPH 30.01.2025 MB TECH BB 30.01.2025
Faktúra 023 PC monitor+počítač 669,00 s DPH 30.01.2025 MB TECH BB 30.01.2025
Faktúra 022 plyn 2 067.00 s DPH 28.01.2025 SPP 30.01.2025
Faktúra 021 oprava plyn.kotlov 794,40 s DPH 22.01.2025 GAZISTRA 30.01.2025
Faktúra 020 hyg.potreby 223,50 s DPH 22.01.2025 SMART LOG 30.01.2025
Faktúra 019 hyg.potreby 74,81 s DPH 22.01.2025 SMART LOG 30.01.2025
Faktúra 016 revízia spotrebičov 126,00 s DPH 21.01.2025 IVAN ŠTRBA EL-IN 30.01.2025
Faktúra 018 revízia spotrebičov 952,00 s DPH 21.01.2025 IVAN ŠTRBA EL-IN 30.01.2025
Faktúra 017 VEMA mzdový program 332,96 s DPH 21.01.2025 SEYFOR SLOVENSKO 30.01.2025
zobrazené záznamy: 21-40/2397