Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 295 uč.pomôcky 121,06 s DPH 11.12.2024 MEGABOOKS SK 17.12.2024
Faktúra 295 počítač.program 99,36 s DPH 24.11.2021 KOMENSKY, s.r.o. 02.12.2021
Faktúra 295 osobné údaje 36,00 s DPH 01.12.2023 Osobnyudaj,Košice 11.02.2024
Faktúra 295 učebnice 100,80 s DPH 12.11.2020 Expol pedagogika, Ba 07.02.2021
Faktúra 294 hygienické potreby 23,60 s DPH 24.11.2020 Energocentrum, Nitra 07.02.2021
Faktúra 294 telefón 56,30 s DPH 01.12.2023 Telekom 11.02.2024
Faktúra 294 revízia telocvične 198,00 s DPH 23.11.2021 Obert, Zl.Moravce 02.12.2021
Faktúra 294 hyg.potreby 437,76 s DPH 11.12.2024 DAMITO 17.12.2024
Faktúra 293 voda 127,00 s DPH 01.12.2023 ZS Vodarne 11.02.2024
Faktúra 293 hygienické potreby 111,40 s DPH 18.11.2021 Energocentrum, Nitra 02.12.2021
Faktúra 293 oprava konvektomatu 310,03 s DPH 11.12.2024 RM GASTRO-JAZ 17.12.2024
Faktúra 293 hygienické potreby 110,18 s DPH 24.11.2020 Energocentrum, Nitra 07.02.2021
Faktúra 292 učebné pomôcky 643,73 s DPH 20.11.2020 Intersport, Nitra 07.02.2021
Faktúra 292 hygienické potreby 45,70 s DPH 18.11.2021 Energocentrum, Nitra 02.12.2021
Faktúra 292 uč.pomôcky 331,80 s DPH 11.12.2024 NOMILAND 17.12.2024
Faktúra 292 učebné pomôcky 250,00 s DPH 01.12.2023 Agemsoft, Ba 11.02.2024
Faktúra 291 učebné pomôcky 118,21 s DPH 20.11.2020 3via, Bratislava 07.02.2021
Faktúra 291 uč.pomôcky 37,80 s DPH 11.12.2024 NOMILAND 17.12.2024
Faktúra 291 učebné pomôcky 205,47 s DPH 21.11.2021 Hravá škôlka, Košice 02.12.2021
Faktúra 291 ventilácia telocvične 2 553,96 s DPH 01.12.2023 ACT, Nitra 11.02.2024
zobrazené záznamy: 281-300/2397