Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
298
elektrina
699,76
s DPH
15.12.2024
SPP elektro
17.12.2024
Faktúra
297
elektrina
402,12
s DPH
15.12.2024
SPP elektro
17.12.2024
Faktúra
296
telefón
60,80
s DPH
15.12.2024
Telekom
17.12.2024
Faktúra
293
oprava konvektomatu
310,03
s DPH
11.12.2024
RM GASTRO-JAZ
17.12.2024
Faktúra
295
uč.pomôcky
121,06
s DPH
11.12.2024
MEGABOOKS SK
17.12.2024
Faktúra
294
hyg.potreby
437,76
s DPH
11.12.2024
DAMITO
17.12.2024
Faktúra
292
uč.pomôcky
331,80
s DPH
11.12.2024
NOMILAND
17.12.2024
Faktúra
291
uč.pomôcky
37,80
s DPH
11.12.2024
NOMILAND
17.12.2024
Faktúra
290
prenájom rohoží
37,01
s DPH
05.12.2024
Lindstrom
17.12.2024
Faktúra
289
kanc.potreby
1 612,86
s DPH
05.12.2024
Masážne centrum
17.12.2024
Faktúra
288
tonery
66,00
s DPH
05.12.2024
KOREKTA
17.12.2024
Faktúra
287
účtov.program
118,80
s DPH
05.12.2024
IVES KOŠICE
17.12.2024
Faktúra
280
konzultácie kcertif.,odblokovanie
30,00
s DPH
02.12.2024
Ing.E.Kusyová
17.12.2024
Faktúra
282
uč.pomôcky
210,00
s DPH
02.12.2024
INTELLIGENT SOLUTIONS
17.12.2024
Faktúra
279
tonery
344,16
s DPH
02.12.2024
KOREKTA
17.12.2024
Faktúra
281
strava zam.
1 817,20
s DPH
02.12.2024
ŠJ ČEĽADICE
17.12.2024
Faktúra
284
dets.tričká
141,60
s DPH
02.12.2024
LAJKA ADV
17.12.2024
Faktúra
283
uč.pomôcky
960,40
s DPH
02.12.2024
NOMILAND
17.12.2024
Faktúra
285
telefón
56,22
s DPH
02.12.2024
Telekom
17.12.2024
Faktúra
286
plyn
2 177,00
s DPH
02.12.2024
SPP
17.12.2024
zobrazené záznamy: 61-80/2397