• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra poplatok za školenie 99.- s DPH 11.05.2016 Education Initiatice, Limbach 24.05.2016
    Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb_Činnosti pracovnej zdravotnej služby s DPH 31.12.2021 Safeman, Nitra Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87 PaedDr. Jozefína Pindešová riaditeľka 07.03.2022
    Zmluva Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 12.04.2018 25.04.2018
    Zmluva Zmluva o zabezpečovaní úloh v oblasti BOZP s DPH 27.06.2018 Mgr. Zuzana Maláriková, technik BOZP Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87 PaedDr. Jozefína Pindešová riaditeľka 29.06.2018
    Zmluva Profesionálny register 250,00 s DPH 22.06.2020 PROFESIONáLNY REGISTER Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87 PaedDr. Jozefína Pindešová riaditeľka 26.06.2020
    Zmluva Dodatok č.ZK01/VK/10/08/018 s DPH 21.06.2020 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87 PaedDr. Jozefína Pindešová riaditeľka 29.06.2020
    Zmluva Zmluva o výpožičke Juice Bar s DPH 10.09.2021 Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87 PaedDr. Jozefína Pindešová riaditeľka 21.01.2022
    Faktúra 01 strava zamest. 1 212,65 s DPH 02.01.2024 Školská jedáleň 11.02.2024
    Faktúra 01 nábytok 1 572,07 s DPH 02.01.2017 Ekotek 10.05.2017
    Faktúra 01 voda 127,00 s DPH 02.01.2023 ZS vodárne 28.02.2023
    Faktúra 01 poplatok 1,20 s DPH 01.01.2020 AG foods 11.02.2020
    Faktúra 01 voda 127,00 s DPH 01.01.2022 ZS vodárne 08.02.2022
    Faktúra 01 učebné pomôcky 121,17 s DPH 01.01.2021 ADREM, Ba 07.02.2021
    Faktúra 01 plyn-preplatok -1 782,11 s DPH 02.01.2018 SPP 25.01.2018
    Faktúra 02 osobné údaje 36,00 s DPH 02.01.2023 Osobnyudaj,Košice 28.02.2023
    Faktúra 02 montáž okien 1 002,58 s DPH 02.01.2017 Jozef Slošiar 10.05.2017
    Faktúra 02 voda 127,00 s DPH 01.01.2021 ZS vodárne 07.02.2021
    Faktúra 02 požiarny technik 30,00 s DPH 02.01.2018 Livonec 25.01.2018
    Faktúra 02 telefón 28,40 s DPH 01.01.2019 Telekom 18.02.2019
    Faktúra 02 internet 13,28 s DPH 02.01.2024 Mobilatac, Vráble 11.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2150