Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	072016	strava zamestnancov	358,40	s DPH	15.09.2016	ŠJ, Čeľadice					06.10.2016
	Faktúra	600172424	voda	-41,29	s DPH	16.09.2016	ZS vodárne					06.10.2016
	Faktúra	20162327	tlačivá	14,60	s DPH	20.09.2016	Connekt, Kráľov Brod					06.10.2016
	Faktúra	1020160012	montáž IT	256,00	s DPH	26.09.2016	APM, Miloslavov					06.10.2016
	Faktúra	2016091	krájač zeleniny a drez pre ŠJ	973,60	s DPH	27.09.2016	Domiňák, Rabča					06.10.2016
	Faktúra	9000964446	tlačivá	17,27	s DPH	29.09.2016	Slov.pošta, B.Bystrica					06.10.2016
	Faktúra	201601121	prenájom dopravného ihriska	30,00	s DPH	30.09.2016	Mestská polícia, Nitra					06.10.2016
	Faktúra	2632016	bezpečnostný technik	80,00	s DPH	30.09.2016	Mihálik, Nitra					06.10.2016
	Faktúra	216100552	požiarny technik	30,00	s DPH	30.09.2016	Livonec, Bratislava					06.10.2016
	Faktúra	201610196	nábytok	4 943,41	s DPH	30.09.2016	Comander, Nitra					06.10.2016
	Faktúra	7248694422	plyn	1 709,00	s DPH	01.10.2016	SPP					06.10.2016
	Faktúra	600172424	voda	127,00	s DPH	01.10.2016	ZS vodárne					06.10.2016
	Faktúra	7449372677	elektrina	178,28	s DPH	03.10.2016	ZSE					21.11.2016
	Faktúra	8789262790	telefón	28,40	s DPH	03.10.2016	Telekom					21.11.2016
	Faktúra	7140972274	elektrina	226,98	s DPH	04.10.2016	ZSE					21.11.2016
	Faktúra	16099	revízia kotlov	366,00	s DPH	05.10.2016	ISTRA, Sľažany					21.11.2016
	Faktúra	7910841428	plyn-preplatok	-1 709.00	s DPH	05.10.2016	SPP					21.11.2016
	Faktúra	7415985301	plyn-preplatok	-5 615,96	s DPH	07.10.2016	SPP					21.11.2016
	Faktúra	20160034	montáž kúrenia	180,00	s DPH	10.10.2016	Luvitherm, Čeľadice					21.11.2016
	Faktúra	3610020	počítačový program	49,00	s DPH	10.10.2016	Abiset, Malacky					21.11.2016

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2397