• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3512015 Služby BOZP a PZP 80.- s DPH 04.01.2016 Mgr.Ivan Mihálik 05.05.2016
    Faktúra 7328193535 plyn 1709.- s DPH 08.01.2016 SPP 05.05.2016
    Faktúra 8780923241 telefón 28,40 s DPH 04.01.2016 Telekom 05.05.2016
    Faktúra 012016 strava zamestnancov 566,72 s DPH 15.01.2016 ŠJ Čeľadice 05.05.2016
    Faktúra 7428991550 elektrina 178,28 s DPH 14.01.2016 ZSE Energia 05.05.2016
    Faktúra 7600371625 telefón 21,86 s DPH 15.01.2016 Telekom 05.05.2016
    Faktúra 7441226066 plyn 192,62 s DPH 08.01.2016 SPP 05.05.2016
    Faktúra 600172424 voda 127.- s DPH 15.01.2016 ZS vodárne, Nitra 05.05.2016
    Faktúra 7102441099 elektrina 398,80 s DPH 06.01.2016 ZSE Energia 05.05.2016
    Faktúra 720160220 počítačový program 172,32 s DPH 04.01.2016 Vema, Bratislava 05.05.2016
    Faktúra 7111341760 Preplatok za elektrinu -206,40 s DPH 04.01.2016 ZSE Energia 05.05.2016
    Faktúra 7240597799 elektrina 414,94 s DPH 03.03.2016 ZSE Energia 11.05.2016
    Faktúra 8660015875 preplatok za vodu -161,83 s DPH 18.03.2016 ZS vodárne, Nitra 11.05.2016
    Faktúra 032016 strava zamestnancov 689,92 s DPH 15.03.2016 ŠJ Čeľadice 11.05.2016
    Faktúra 1600165 počítačové služby 399,00 s DPH 14.03.2016 Datakabinet, Prievidza 11.05.2016
    Faktúra 21612637 učebné pomôcky 18,50 s DPH 07.03.2016 Nomiland, Košice 11.05.2016
    Faktúra 7308416120 plyn 1709.- s DPH 01.03.2016 SPP 11.05.2016
    Faktúra 7429050911 elektrina 178,28 s DPH 01.03.2016 ZSE Energia 11.05.2016
    Faktúra 7782758398 telefón 28,40 s DPH 02.03.2016 Telekom 11.05.2016
    Faktúra 600172424 voda 127.- s DPH 01.03.2016 ZS vodárne, Nitra 11.05.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2150